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Determine

La pubblicazione dei testi non ha carattere di ufficialità. Copia degli atti deve essere rilasciata dai competenti uffici comunali per gli usi consentiti dalla legge.

Numero

Da

A

Data

Da

A

Oggetto

Elenco determine anno 2018

339 documenti trovati

filtra per anno

#	Data	Oggetto
299	15/11/2018	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
298	13/11/2018	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE PERIODO 01/01/2018 -...
297	13/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52/PA DEL 31/10/2018 ALLA DITTA SERVIZI SILVABELLA SOC. COOP.
296	13/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 004812028705 E N. 004812010712 DEL 08/11/2018 ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P...
295	12/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/E DEL 31/10/2018 ALLA DITTA STRONA SOC. AGR. S. DI IATO F.LLI
294	09/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19903166 DEL 07/11/2018 ALLA DITTA ENI S.P.A.
293	09/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/2018/PA DEL 31/10/2018 ALLA DITTA CARESANABLOT COLOR S.R.L.
292	09/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 189351456 E N. 189354228 DEL 06/11/2018 ALLA DITTA RICOH ITALIA S.R.L.
291	06/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/PA DEL 11/10/2018 ALLA DITTA LESCA GIOVANNI S.R.L.
290	06/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/PA DEL 11/10/2018 ALLA DITTA LESCA GIOVANNI S.R.L.
289	06/11/2018	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MARCIAPIEDE A SERVIZIO...
288	05/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. BPA2018001142 DEL 15/10/2018 ALLA DITTA S.I.I. S.P.A.
287	02/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1830051206 DEL 31/10/2018 ALLA DITTA ENEL SOLE S.R.L.
286	31/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/2018/PA DEL 30/10/2018 ALLA DITTA LIZZASCENSORI S.N.C.
285	31/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2040/180024922 DEL 30/09/2018 N. 2040/180026058 N. 2040/180026060...
284	31/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 24/10/2018 ALLA DITTA MASSA UMBERTO & C. S.A.S.
283	31/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8718359975 DEL 29/10/2018 A POSTE ITALIANE S.P.A.
282	29/10/2018	VERIFICA FUNZIONALE DEFIBRILLATORE. IMPEGNO DI SPESA
281	29/10/2018	ACQUISTO MATERIALI PER TINTEGGIATURA ESTERNA PALAZZO COMUNALE. IMPEGNO SPESA
280	29/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N PA/936 DEL 26/10/2018 ALLA DITTA PROGEL S.R.L.